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欣龙控股(000955) 现价: 3.00 涨幅: 2.04% 涨跌: 0.06元 | ||||
成交:2637万元 | 今开: 2.95元 | 最低: 2.92元 | 振幅: 4.42% | 跌停价: 2.65元 |
市净率:2.48 | 总市值: 16.15亿 | 成交量: 87729手 | 昨收: 2.94元 | 最高: 3.05元 |
换手率: 1.63% | 涨停价: 3.23元 | 市盈率: -43.15 | 流通市值: 16.14亿 |
欣龙控股:内部控制审计报告
公告时间:2024-04-29 19:08:56
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]26395 号
目 录
内 部 控 制 审 计 报 告 1
内部控制审计报告
天职业字[2024]26395 号
欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了欣
龙控股(集团)股份有限公司(以下简称欣龙控股)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欣龙控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,欣龙控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师: 向芳芸
中国·北京
二○二四年四月二十八日
中国注册会计师: 王亮
内部控制审计报告
天职业字[2024]26395 号
目 录
内 部 控 制 审 计 报 告 1
内部控制审计报告
天职业字[2024]26395 号
欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了欣
龙控股(集团)股份有限公司(以下简称欣龙控股)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欣龙控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,欣龙控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师: 向芳芸
中国·北京
二○二四年四月二十八日
中国注册会计师: 王亮
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