公告日期：2017-09-25

通富微电子股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复中国证券监督管理委员会：2017年1月4日，经贵会上市公司并购重组审核委员会2017 年第1次工作会议审核，通富微电子股份有限公司（曾用名：“南通富士通微电子股份有限公司”，以下简称“通富微电”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得有条件通过。2017年9月8日，上市公司向贵会报送了更新了2017年半年度财务数据的申请文件。根据贵会相关审核意见，上市公司会同招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）、中水致远资产评估有限公司（以下简称“评估师”），就审核意见进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并在《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）中进行补充披露，现将回复提交贵会，请予审核。本回复中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与重组报告书释义相同。经审阅期后2017年1-6月份财务数据，发现标的公司在2017年上半年实现收入同比较大幅度增长的情况下，毛利率和营业利润及净利润同比均存在较大幅度的下降，请申请人补充说明其原因，上述因素对2017年度业绩可实现性的影响和对估值的影响。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。回复：一、标的公司在2017年上半年实现收入同比较大幅度增长的情况下毛利率和营业利润及净利润同比均存在较大幅度的下降的原因通润达经合并后的2017年1-6月和2016年1-6月的业绩情况对比如下：单位：万元项目 2017年1-6月 2016年1-6月（模拟合并）一、营业收入 130,781.51 108,708.94减：营业成本 121,113.86 95,925.77减：税金及附加 179.78 69.27销售费用 43.93 -管理费用 5,419.25 4,684.60财务费用 1,752.31 2,839.09资产减值损失 -511.24 115.23加：投资收益 - 618.98其他收益 219.77 -二、营业利润 3,003.40 5,693.96加：营业外收入 1,381.39 896.96减：营业外支出 9.63 73.86三、利润总额 4,375.16 6,517.06减：所得税费用 -368.8 -378.84四、净利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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