公告日期：2016-03-30

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金证股份非公开发行募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金的基本情况（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]999号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市金证科技股份有限公司于2015年6月18日完成非公开发行11,200,000股人民币普通股，募集资金总额人民币250,208,000.00元，扣除发行费用人民币8,358,000.00元，募集资金净额为人民币241,850,000.00元，其中增加股本人民币11,200,000.00元，增加资本公积人民币230,650,000.00元。（二）2015年使用金额及截止2015年12月31日募集资金余额公司2015年度共累计使用非公开发行募集资金241,870,264.15元，全部用于补充流动资金，募集资金均已按照非公开发行募集资金计划全部投入使用.截止2015年12月31日，募集资金账户余额34.21元，为存款利息。二、募集资金管理情况按照有关规定，金证股份在兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行开立了募集资金专用账户，公司与开户行及保荐机构分别签订了《募集资金转户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题，协议各方均按照三方监管协议规定履行相关职责。截至2015年12月31日，募集资金账户募集资金本金余额为0元，尚未使用的募集资金利息收入34.21元。三、募集资金实际使用情况2015年度，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：募集资金使用情况对照表单位：元募集资金总额：250,208,000.00元（注1） 已累计使用募集资金总额：241,870,264.15元（注2）变更用途的募集资金总额：--- 2015年度使用募集资金总额：241,870,264.15元变更用途的募集资金总额比例：---投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状实际投资金额态日期（或募集前承诺投资募集后承诺投资 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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