公告日期：2016-12-30

湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股股票申请相关回复保荐机构（主承销商）高盛高华证券有限责任公司（北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦18层）签署日期：二零一六年十二月中国证券监督管理委员会：贵会于2016年12月22日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》已收悉，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）现就相关问题回复如下，敬请审核。如无特别说明，本回复中的简称与《关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽调报告》”）中的简称具有相同含义。请申请人补充说明主业亏损及电池业务毛利率持续下滑的原因，请结合上述情况说明本次募投电池能量包项目效益测算的谨慎性与合理性，请充分说明本次募投项目达产后预期效益的实现风险。答复：一、主业亏损及电池业务毛利率持续下滑的原因（一）2013年、2014年、2015年及2016年上半年发行人营业收入构成2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，发行人实现营业收入分别为113,732.3万元、85,470.7万元、112,479.0万元和81,469.8万元。其中，主营业务收入分别为112,294.8万元、82,751.3万元、109,876.6万元和80,943.4万元，占营业收入的比例为98.7%、96.8%、97.7%和99.4%。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，发行人按照产品分部的主营业务收入构成如下表所示：单位：万元2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比电池 28,606.8 35.3% 60,268.5 54.9% 54,854.8 66.3% 76,824.3 68.4%镍产品 8,424.4 10.4% 18,826.6 17.1% 19,906.8 24.1% 15,490.1 13.8%系统总成 4,236.7 5.2% - - - - -贸易 39,675.6 49.0% 30,057.7 27.4% 7,838.7 9.5% 19,445.7 17.3%其他 - - 723.9 0.7% 151.0 0.2% 534.7 0.5%合计 80,943.4 100.0% 109,876.6 100.0% 82,751.3 100.0% 112,294.8 100.0%（二）2013年、2014年、2015年及2016年上半年发行人毛利及毛利率情况2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，发行人按照主营业务收入产品分部的毛利及毛利率情况如下表所示：单位：万元2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度项目 毛利 毛利率 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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