公告日期：2016-09-23

股票代码：600777 股票简称：新潮能源 上市地点：上海证券交易所山东新潮能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161817号）之反馈意见回复独立财务顾问签署日期：二零一六年九月山东新潮能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161817号）之反馈意见回复中国证券监督管理委员会：山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“本公司”或“公司”）收到贵会于2016年7月29日下发的中国证券监督管理委员会161817号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并履行了公开披露义务，现提交贵会，请予审核。本反馈意见回复中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与重组报告书同释义相同。本反馈意见回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。目录问题1：申请材料显示，本次募集配套资金总额不超过170,000.00万元，主要用于标的资产油田开发项目和支付中介机构费用截止2016年1季度末，上市公司货币资金余额4.75亿元，资产负债率32.78%前次重组募集配套资金21亿元，截至2016年5月20日，仅使用0.6亿元请你公司：1）结合上市公司及标的资产现有货币资金用途及未来使用计划资产负债率融资渠道及授信额度前次募集资金使用情况等，进一步补充披露本次配套募集资金的必要性2）补充披露募集配套资金投入是否影响鼎亮汇通收益评估时的财务费用请独立财务顾问会计师和评估师核查并发表明确意见......11问题2：申请材料显示，鼎亮汇通设立于2014年11月17日2015年6月25日，鼎亮汇通进行了第一次合伙人变更及增资认缴出资份额由10,100.00万元增资至600,100.00万元其后，鼎亮汇通还存在多次合伙人变更及增资等事项本次重组拟募集配套资金总额不超过170,000.00万元请你公司补充披露本次重组申请是否符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见19问题3：申请材料显示，本次交易配套募集资金中1亿元将用于支付中介机构费用申请材料同时显示，2015年鼎亮汇通支付给普通合伙人西藏国金聚富投资管理有限公司北美油气资产收购业务管理费10,010.00万元请你公司：1）补充披露本次交易中介机构收费的依据和公允性2）北美油气资产收购业务管理费的收费依据和公允性请独立财务顾问核查并发表明确意见......23问题4：申请材料显示，2015年6月16日，鼎亮汇通通过美国孙公司MCR(US）与TallCityPlymouth签署了关于油田资产的《购买与销售合同》 ，鼎亮汇通收购上述油气资产的最终交割价为70.69亿元申请材料同时显示，鼎亮汇通的普通合伙人是国金聚富，有限合伙人持有鼎亮汇通的合伙份额均较为分散，且资金来源主要以中航信托渤海信托中诚信托等渠道方为主，申请材料未披露鼎亮汇通的实际控制人请你公司：1）补充披露鼎亮汇通作出重大经营决策的程序机制，是否存在实际控制人，如存在，该实际控制人与上市公司及其控股股东实际控制人之间是否存在关联关系或一致行动关系2）补充披露鼎亮汇通有限合伙人的最终资金来源，最终出资人与上市公司及其控股股东实际控制人之间是否存在关联关系或一致行动关系请独立财务顾问律师和会计师核查并发表明确意见......27问题5：申请材料显示，本次交易以收益法评估结果作为作价依据，收益法评估时对油气资产的产量预测持续到2078年本次交易作价816，637.50万元，没有业绩承诺安排，也没有资产减值测试及补偿安排请你公司补充上述安排是否有利于保护中小股东利益请独立财务顾问核查并发表明确意见......39问题6：申请材料显示，新潮能源拟以发行股份方式购买鼎亮汇通全体普通合伙人……[点击查看原文][查看历史公告]

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