公告日期：2017-08-02

宜宾纸业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一七年七月目录一、本次发行募集资金使用计划......3二、本次发行募集资金投资项目具体情况...... 3（一）整体搬迁技改项目...... 3（二）补充流动资金项目...... 6三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 7（一）本次发行对公司经营管理的影响......7（二）本次发行对公司财务状况的影响......7宜宾纸业股份有限公司（简称“公司”或“宜宾纸业”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、本次发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过79,500万元（含79,500万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）1 整体搬迁技改项目 284,601.11 55,700.002 补充流动资金 - 不超过23,800.00合计 不超过79,500.00本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次发行募集资金投资项目具体情况（一）整体搬迁技改项目2012年，根据宜宾城市建设和企业自身发展需要，公司整体搬迁至宜宾市南溪区裴石轻工业园区，工程占地面积约810亩左右，项目计划建设年产25万吨食品包装原纸生产线、年产15万吨竹浆生产线和年产10万吨/年生活用纸生产线。目前，年产25万吨食品包装原纸生产线和年产15万吨竹浆生产线和水、电、汽、环保等公用工程部分已经全部建成投产，10 万吨/年生活用纸项目于2017年6月启动建设。整体搬迁技改项目建设地点为宜宾市南溪区裴石轻工业园区。1、项目的必要性（1）提高系统运行效率，降低产品单位成本公司整体搬迁技改项目计划建设两条产品生产线，总产能35万吨/年（其中食品包装原纸产能25万吨/年，生活用纸产能10万吨/年），目前已完成食品包装原纸生产线建设。整体搬迁技改项目基础设施系按照产能35万吨/年进行建设，由于公司目前已投产的生产线产量规模小，系统运行负荷低，公司产能难以有效发挥，“大马拉小车”情况严重，生产过程的水、电、汽消耗较大，生产成本难以控制到理想的水平，产品分摊的固定成本较高；且系统运行负荷小，部分设备不能全天候运行，开停频繁，影响系统稳定。生活用纸项目建设完成后，系统产能将得到充分发挥，实现平衡运行，系统运行的稳定性和经济性将得到提高，产品分摊的固定成本也将大幅度降低。10万吨生活用纸项目是宜宾纸业整体搬迁技改项目一个重要组成部分，建设该项目有利于宜宾纸业降低产品固定成本、提高运行的经济性和稳定性、提高企业整体经济效益，实现扭亏为盈的目标。（2）抓住生活用纸市场机遇，改善公司持续盈利能力随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提高，以及消费观念的进步，生活用纸产品消费层次出现多样化且向高档过渡，高档生活用纸需求量将大幅度提升。同时，随着人们对社会、环境的变化和消费者健康意识的提高，某些过度漂白和含有大量化学污染物的劣质漂白纸将逐步退出市场，越来越多的人将对低白度和本色纸产品更加青睐。天然本色、抑菌抗菌、无尘无屑、无有害化学添加的竹纤维本色纸将逐渐改变现有的生活用纸格局，成为消费首选。竹浆本色纸不漂白、无有害化学添加的理念，顺应当下社会发展潮流，逐渐成为未来生活用纸市场的消费主流。根据有关调查，北京、上海生活用纸年人均消费量为10千克左右，而西部地区的年人均消费量明显较低，需求端仍有很大的提高空间。随着城市化进程的加快和消费观念的转变，西部地……[点击查看原文][查看历史公告]

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